市公路管理局2017年部门预算公开

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻国家和省市有关交通、公路工作的方针、政策和法规，制定全市公路行业发展战略、规划并监督实施。

    2、根据《中华人民共和国公路法》及《公路安全保护条例》的要求，依法履行公路行政处罚和实施强制措施的公共管理职能。

    3、组织编制全市公路行业的发展战略与发展规划，制定公路基础设施建设、养护、管理、专业汽车渡口和科技教育等计划，并监督执行。

    4、负责全市公路建设、工程质量、工程预算审批、汽车渡口等行业管理、培育和管理公路建设市场。

    5、负责全市普通公路建设、养护和全市专业汽车渡口过渡费征收、稽查、使用、管理等工作，并组织公路基础设施重点工程项目的实施。

   6、负责全市农村公路规划、建设与管理。

7、负责全市公路养建等资金筹措和公路行业经济活动的审计工作；负责全市公路系统国有资产的管理。

8、拟定国防交通战备规划，编制公路工程保障预案，负责公路工程保障队伍的建设和管理。

9、负责全市国省道路网运行情况的监测、路政治超联网远程监控管理及养护信息化管理；负责荆州公路网站、内部办公自动化系统维护管理。

10、指导全市公路行业精神文明建设和职工队伍建设、组织 指导全市公路行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和人事劳资工作，负责全局干部、人事、党务、纪检、监察、信访、老干、共青团、工会等管理工作。

（二）机构设置

1.预算单位构成

荆州市公路管理局为正县级全民所有制事业单位，隶属365bet平台开户领导，业务上接受湖北省交通运输厅公路管理局领导，根据中共荆州市委机构编制委员会批复，单位在编人员45人，为申报行政类，资金来源为全额财政拨款。

2.内设科室

根据市编办核定，机关设置办公室、财务科、机关工会老干科、宣教科、规统科、养路科、农网科、路政法规科、

工程科、机务安全科、监审科。有附属单位机关物业中心。

二、预算报表（8张表全部公开，无数据公开空表并说明）

我局无政府性基金，此表为空表。

三、编制说明

（一）收入支出总表

2017年预算收入总计6542.58万元，其中2017年预算收入5822.62万元，上年结转719.96万元。2017年预算支出总计6542.58万元，其中2017年预算交通运输支出6540.78万元，城乡社区支出1.8万元。2017年预算较上年预算-43%。主要为中省转移支付资金及财政专户资金结余减少。

（二）部门收入总表

2017年部门预算收入6542.58万元，2016年部门预算收入10888.74万元，较上年预算-43%。主要为2016年预算收入中财政专户资金结余3091.74万元，同时2017年中省转移支付资金减少2140万元。

（三）部门支出总表

2017年部门预算支出总计6542.58万元，2016年部门预算支出总计11441.38万元，较上年预算-43%。主要为中省转移支付资金支出及财政专户资金结余减少。

（四）财政拨款收支总表

2017年公共预算财政拨款总计5822.62万元，较上年预算-25%。其中专项拨款1345.62万元，较上年预算增加13%。国有资源有偿使用收入拨款147万元，较上年预算增加11%，中省转移支付4330万元，较上年预算-33%。主要为2017年按政策调整职工薪酬，同时中省转移支付资金减少。

（五）一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出合计5822.62万元，其中其他公路水路运输1492.62万元，（基本支出969.30万元，项目支出255.32万元，对附属单位补助支出268万元）取消政府还贷二级公路收费专项支出2000万元，公路养护2330万元。主要用于取消政府还贷二级公路收费专项支出及公路建、养、管支出。

（六）一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出合计969.30万元。较上年预算增加42%，其中工资福利支出665.18万元，较上年预算增加52%。主要为2017年按政策调整职工薪酬。商品和服务支出144.36万元，较上年预算-1%。对个人和家庭的补助159.76万元。较上年预算增加61%。主要为增加离退休人员支出。公务接待费20万元，较上年-2%。

（七）政府性基金预算支出表

荆州市公路管理局无政府性基金预算支出，此表无数据。

（八）三公经费支出表

2017年度部门预算三公经费合计47.10万元。较上年预算-3%。其中公务接待费20万元。较上年预算数-2%，公务用车运行维护费27.10万元，较上年预算数上升3%。主要为加强路政治超、督办等行业管理工作。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

2017年度部门预算基本支出969.30万元，其中商品和服务支出预算数为144.36万元，较上年预算减少1%。

2.政府采购情况

2017年度采购预算总额为271.60万元，其中货物35万元，服务41.1万元，工程195.50万元。

3.资产占有情况

2016年资产余额为40625.24万元，预计2017年新增资产79万元。

4.绩效目标情况

2017年我局设置绩效目标的项目共10个，预算安排支出总额为4724.21万元。

四、名词解释

（一）功能科目

1、2140106公路养护：反映公路养护支出。

2、2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

3、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入用于公路等基础设施建设的支出。

4、2140199其他公路水路运输支出：反映上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

5、2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

10.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

12.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费。