荆州市道路运输管理局2017年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）单位职责

1、在交通主管部门的组织领导下，负责具体实施道路运输管理工作，贯彻执行国家、省、市有关道路运输方针、政策和法规，负责研究制定全市道路运输的管理规定，并指导监督执行。

2、根据全市社会经济发展规划，调查研究和预测全市道路运输市场状况，制定全市道路运输经营及相关业务的行业发展规划，制定道路旅客运输（包车客运、旅游客运、汽车租赁）、货物运输、城市公交以及道路运输相关业务（站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送等）计划，培育和管理道路运输市场，并指导监督和组织实施。

3、负责全市道路旅客运输、货物运输、城市公交以及道路运输相关业务等行业管理，指挥协调防汛、抢险、救灾、军事运输和市以上人民政府确定的重要货物运输以及其他自然灾害，突发事件的道路运输。

 4、负责审核、颁发道路运输经营许可证、道路运输证和道路运输相关业务的许可证明，负责全市客、货道路运输站（场）、公交场站的规划建设管理，负责监督管理和使用道路运输统一票证，监督运价执行，负责全市道路运输行业主要经济、技术指标的统计，负责全市运管系统财务管理及内部审计工作。

5、协调、指导全市道路运输行业精神文明建设，负责道路运输行业管理人员、从业人员接受法律、法规、专业技术和职业道德的培训，指导全市运管部门的机构、体制改革。

6、监督全市道路运输管理机构的执法活动，维护合法经营者的正当权益，打击非法经营。

7、负责全市道路运输行业技术标准和规范、计量及运输服务质量的监督，负责全市道路运输行业的科技开发、推广、应用和管理，组织重点科技攻关项目，推动行业科技进步。         

 8、承办上级交办的其他工作

（二）基本情况

荆州市道路运输管理局人员编制数为246人，年末实际在职职工215人，离休人员1人，退休人员122人，合计338人。局机关内设办公室（后勤管理中心）、人事教育科、财务审计科、规划建设科、综合运输科（从业人员培训考试中心）、物流发展科、客运管理科、安全监管科（应急管理办公室）、科技信息科、离退休干部科10个科办和下属运政综合执法支队、运政服务中心、公共客运管理办公室三个部门。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）三公经费支出表

三、编制说明

（一）收支总表

2017年预算收入4764.5万元，上年结转2957.86万元，收入总计7722.36万元。2017年预算支出7722.36万元，其中交通运输支出7551.31万元，医疗卫生与计划生育支出171.02万元。2016年部门预算收支总数为3304.42万元，2017年与2016年预算相比较预算增长4417.94万元，一是是2016年出租车燃油补贴资金2670万元结转到2017年发放，二是将以2014年至2016年发放燃油补贴资金平均数测算2017年燃油补贴资金2422万元编入2017年预算，因此形成较大差异。

（二）收入总表

2017年预算收入4764.5万元，上年结转2957.86万元，收入总计7722.36万元。2016年部门预算收入2867.72万元，收入增长4854.64万元，主要一是以2014年至2016年发放燃油补贴资金平均数测算2017年燃油补贴资金2422万元编入2017年预算，二是是2016年出租车燃油补贴资金2670万元结转到2017年发放。

（三）支出总表

2017年部门预算支出7722.36万元，与2016年预算支出增加了4854.64万元，安排结转和预测燃油补贴资金金额较大。

（四）财政拨款收支总表

2017年财政预算拨款预算收入4764.5万元，交通运输支出4764.5万元。2017年与2016年预算相比较预算增长1896.78万元，主要是以2014年至2016年发放燃油补贴资金平均数测算2017年燃油补贴资金2422万元编入2017年预算。

（五）一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出4764.5万元，其中基本支出2342.5万元，项目支出2422万元。

（六）一般公共预算基本支出表

2017年安排一般公共预算基本支出2342.5万元，均为省交通转移支付资金。

（七）三公经费支出表

2017年三公经费预算安排支出10.41万元，较2016年减少65万元，主要是单位单位经费不够，人员经费都不能保障，故没有多余资金安排公用经费。

2017年1月24日